PT. Sistem Manajemen Utama: Paket Lengkap Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 (Mutu, K3, Lingkungan)

Harga Paket Lengkap Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, K3, dan Lingkungan
Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta, lima ratus ribu, rupiah)
(pengiriman file via email)

--------------------
Paket Lengkap Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, K3, dan Lingkungan adalah sekumpulan dokumen siap pakai dalam format Microsoft Office Word atau Excel yang telah memenuhi Persyaratan Mutu, K3, dan Lingkungan.
Anda dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Organisasi Anda.
--------------------

Paket Lengkap Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, K3, dan Lingkungan ini menggabungkan Sistem Manajemen berikut, ke dalam satu Paket Lengkap Dokumen:
- ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (Quality management systems)
- ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Occupational health and safety management systems)
- ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan (Environmental management systems)

Sistem Manajemen Terintegrasi bertujuan untuk menyatukan proses yang serupa, mengurangi duplikasi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan konsistensi operasional serta kepatuhan terhadap berbagai persyaratan dalam satu sistem manajemen.

-----------------
Dokumen yang disediakan untuk Anda pada Paket Lengkap Dokumen Sistem Manajemen Terintegrasi Mutu, K3, dan Lingkungan ini adalah:

1. pedoman dan kebijakan
1 form pedoman mutu
2 form kebijakan mutu
3 form Pedoman K3
4 form Kebijakan K3
5 form Pedoman Lingkungan
6 form Kebijakan Lingkungan

2. konteks organisasi
1 prosedur penetapan konteks
1 form isu eksternal dan internal
2 form kebutuhan dan harapan stakeholder

3. manajemen
1 prosedur pengendalian dokumen
2 prosedur pengendalian rekaman
3 prosedur audit internal
4 prosedur tinjauan manajemen
1 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
2 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
3 form pengendalian rekaman
4 form pengendalian dokumen_daftar distribusi
5 form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
6 form pengendalian dokumen_revisi dokumen
7 form audit internal_rencana audit internal
8 form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting
9 form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
10 form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
11 form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
12 form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen
13 form notulen hasil rapat tinjauan manajemen mutu
14 form notulen hasil rapat tinjauan manajemen K3
15 form notulen hasil rapat tinjauan manajemen lingkungan

4. personalia
1 prosedur penerimaan karyawan baru
2 prosedur kehadiran karyawan
3 prosedur promosi, mutasi, rotasi
1 form permintaan karyawan baru
2 form aplikasi calon karyawan
3 form panggilan seleksi calon karyawan
4 form materi interview
5 form kontrak perjanjian kerja
6 form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas
7 form data karyawan baru
8 form data karyawan
9 form kontrak pengangkatan kerja tetap
10 form Matriks Kompetensi Personalia
11 form usulan promosi
12 form sk mutasi

5. general affair
1 prosedur manajemen aset
2 prosedur administrasi alat tulis kantor
3 prosedur keluar-masuk tamu dan produk
4 prosedur pemakaian gedung
5 prosedur surat masuk dan keluar
6 prosedur peminjaman kendaraan operasional
7 prosedur penyewaan kendaraan
8 prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
1 form permohonan mutasi asset
2 form permohonan penghapusan asset
3 form berita acara penghapusan asset
4 form laporan mutasi asset
5 form laporan kebutuhan alat tulis kantor
6 form permohonan pemakaian gedung
7 form logbook incoming
8 form logbook outgoing
9 form peminjaman kendaraan
10 form permohonan sewa kendaraan bermotor
11 form mutasi barang servis
12 form mutasi kejadian
13 form mutasi logistik
14 form memasuki fasilitas produksi untuk tamu
15 form permintaan meninggalkan area produksi

6. produksi
1 prosedur penetapan persyaratan pelanggan
2 prosedur perencanaan dan realisasi produksi
3 prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
4 prosedur pengendalian produk tidak sesuai
5 prosedur laporan produksi
6 prosedur desain dan pengembangan
7 prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
8 prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
1 form spesifikasi persyaratan pelanggan
2 form deskripsi produk
3 form rencana dan realisasi produksi
4 form realisasi produksi perunit perhari
5 form realisasi produksi perproses perbulan
6 form laporan produksi
7 form pengendalian kualitas produk
8 form tindaklanjut pengendalian kualitas produk
9 form pengendalian produk tidak sesuai
10 form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
11 form batch sheet
12 form pengembangan produk
13 form perencanaan dan uji kualitas produk baru

7. purchasing
1 prosedur pembelian
2 prosedur impor dan bea cukai
3 prosedur kedatangan barang
4 prosedur pembayaran supplier dan forwarder
1 form material request to purchase
2 form asset request
3 form purchase request
4 form service request
5 form request for quotation
6 form purchase order
7 form packing list
8 form delivery order
9 form goods receipt
10 form invoice
11 form statement of accounts
12 form accepted quality level

8. maintenance
1 prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
2 prosedur perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
3 prosedur kalibrasi
1 form data peralatan produksi dan perangkat pendukung
2 form kartu perawatan
3 form jadwal perawatan seluruh mesin
4 form jadwal perawatan per mesin
5 form kerusakan mesin
6 form daftar mesin dan kalibrasi
7 form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
8 form perawatan kebersihan area produksi
9 form perawatan kebersihan area gudang
10 form perawatan kebersihan halaman
11 form perawatan kebersihan kantor
12 form perawatan kebersihan toilet
13 form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

9. sales marketing
1 prosedur sales forecast
2 prosedur program pemasaran
3 prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
4 prosedur sales administration dan sales report
5 prosedur penanganan order
6 prosedur penanganan keluhan pelanggan
7 prosedur penanganan produk retur
8 prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
1 form business plan
2 form surat perintah kerja
3 form internal sales order
4 form daftar keluhan pelanggan
5 form tindaklanjut keluhan pelanggan
6 form survey kepuasan pelanggan
7 form survey kepuasan pelanggan_analisis
8 form time table program pemasaran
9 form sales forecast and target
10 form laporan bulanan penjualan
11 form produk retur
12 form quotation

10. ekspedisi
1 prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
2 prosedur pengiriman produk jadi
3 prosedur pengiriman produk oleh delivery man
4 prosedur pengiriman dokumen
5 prosedur pengiriman barang promosi
6 prosedur evaluasi jasa ekspedisi
1 form delivery order ekspedisi
2 form monitoring delivery order ekspedisi
3 form evaluasi jasa ekspedisi

11. logistik
1 prosedur penanganan bahan baku
2 prosedur penyimpanan dan pengembalian bahan baku rusak ke supplier
3 prosedur penyimpanan dan pengiriman produk akhir
4 prosedur pemusnahan bahan baku dan produk
1 form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku
2 form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
3 form permintaan bahan baku
4 form daftar persediaan bahan baku
5 form packing slip
6 form daftar pengeluaran bahan baku
7 form pengembalian produk ke supplier
8 form permintaan disposal produk
9 form Berita Acara Pemusnahan disposal

12. quality control
1 prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
2 prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
3 prosedur pengendalian kualitas proses produksi
4 prosedur pengendalian kualitas produk akhir
5 prosedur pengendalian produk tidak sesuai
1 form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
2 form accepted quality level
3 form bahan baku rusak
4 form produk jadi rusak
5 form pengendalian kualitas produk perjalur produksi
6 form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi
7 form pengendalian produk tidak sesuai
8 form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
9 form perencanaan dan uji kualitas produk baru
10 form daftar alat uji kualitas produk

13. keuangan
1 prosedur pembayaran supplier
2 prosedur biaya perjalanan dinas
3 prosedur petty cash
4 prosedur penagihan pelanggan
5 prosedur penerimaan bank
6 prosedur administrasi keuangan
7 prosedur penempatan deposito
8 prosedur pencairan deposito
1 form purchase order
2 form delivery order
3 form invoice
4 form pengeluaran bank
5 form pengeluaran kas
6 form penerimaan bank
7 form permohonan Petty Cash
8 form cash advanced
9 form pembayaran petty cash
10 form laporan penggunaan petty cash
11 form expenses report
12 form faktur

14. pendukung
1 form surat keputusan pelaksanaan iso
2 form visi misi

15. manajemen risiko dan peluang bisnis
1 prosedur manajemen risiko
2 prosedur manajemen peluang bisnis
1 form manajemen resiko
2 form marketing opportunity monitoring sheet
3 form analisis swot

16. struktur organisasi dan tim
1 form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
2 form struktur organisasi dan tim iso
3 form struktur komite K3
4 form struktur komite Lingkungan
5 form struktur tim tanggap darurat
6 form struktur tim pemadam kebakaran
7 form struktur p2k3
8 form Deskripsi-Spesifikasi Pekerjaan Staf K3
9 form Deskripsi pekerjaan tim tanggap darurat
10 form deskripsi pekerjaan p2k3
11 form Deskripsi-Spesifikasi Pekerjaan Staf Lingkungan

17. peraturan perundangan dan persyaratan
1 Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan
1 form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan K3
2 form rekapitulasi peraturan perundangan K3
3 form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan lingkungan

18. tujuan, sasaran, dan program
1 Prosedur tujuan, sasaran, dan program
1 form sasaran mutu
2 form monitoring pencapaian sasaran
3 form rencana mutu
4 form Tujuan, Sasaran, dan Program K3
5 form Sasaran K3
6 form Rencana K3
7 form Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan
8 form Sasaran Lingkungan

19. manajemen perubahan
1 prosedur manajemen perubahan
1 form manajemen perubahan
2 form proposal perubahan

20. pelatihan dan evaluasi
1 prosedur pelatihan dan evaluasi
1 form matriks kompetensi dan identifikasi kebutuhan pelatihan
2 form analisis kebutuhan pelatihan
3 form program pelatihan
4 form evaluasi efektivitas pelatihan
5 form daftar hadir pelatihan
6 form daftar riwayat peserta pelatihan

21. komunikasi
1 prosedur komunikasi
1 form komunikasi
2 form keluhan

22. penanganan insiden dan keadaan darurat
1 prosedur penanggulangan keadaan darurat K3
2 prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat K3
3 prosedur penanganan insiden K3
4 prosedur penanggulangan keadaan darurat lingkungan
5 prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat lingkungan
6 prosedur penanganan insiden lingkungan
7 prosedur investigasi insiden lingkungan
1 form laporan accident incident
2 form checklist keadaan darurat
3 form berita acara kejadian keadaan darurat
4 form laporan Kejadian Keadaan Darurat
5 form rencana dan evaluasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat
6 form skenario simulasi keadaan darurat
7 form investigasi insiden

23. pengendalian pemasok
1 prosedur pengendalian mutu pemasok
2 prosedur pengendalian K3 lingkungan pemasok
1 form pra-kualifikasi pemasok
2 form seleksi calon pemasok
3 form rekap penilaian pra kualifikasi
4 form daftar pemasok terpilih
5 form evaluasi kinerja pemasok

24. permintaan tindakan perbaikan pencegahan
1 prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
2 prosedur pengendalian produk tidak sesuai
1 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp
2 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook
3 form identifikasi bahaya potensial K3
4 form rangkuman rencana verifikasi perbaikan
5 form permintaan penggantian peralatan K3

25. HIRADC dan peluang
1 Prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian resiko dan peluang
1 Form HIRADC dan peluang
2 Form Identifikasi Bahaya dan Risiko dan Peluang
3 Form Matriks Penilaian Bahaya dan Risiko

26. IADL
1 prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan
1 form IADL
2 form IADL keterangan

27. Operasional K3
1 prosedur pengendalian operasional K3
2 prosedur pelaporan bahaya dan masalah K3
3 prosedur ijin kerja aman
1 form item inspeksi rutin operasional K3
2 form panduan safety briefing
3 form safety induction_form 1
4 form safety induction_form 2
5 form surat ijin kerja aman
6 form matriks apd dan penggunaannya
7 form jangka waktu dan jadwal penggantian apd

28. pengukuran dan inspeksi K3
1 prosedur Pengukuran dan Inspeksi
2 prosedur kalibrasi
1 form jadwal pemantauan dan pengukuran K3
2 form Daftar Inspeksi K3_umum
3 form Daftar Inspeksi K3_untuk office
4 form Daftar Inspeksi K3_untuk site
5 form Laporan Inspeksi K3
6 form daftar peralatan pemantauan dan pengukuran K3 dan kalibrasi

29. statistik K3
1 prosedur Statistik K3
1 form Statistik K3

30. operasional lingkungan
1 prosedur pengendalian Lingkungan
2 prosedur pelaporan bahaya dan masalah Lingkungan
3 prosedur ijin kerja aman
4 prosedur pengelolaan limbah
1 form item inspeksi rutin operasional Lingkungan
2 form surat ijin kerja aman
3 form pengendalian lingkungan
4 form jadwal pengambilan limbah
5 form pencatatan jumlah limbah
6 form surat jalan pengambilan limbah

31. pengukuran dan inspeksi lingkungan
1 prosedur pengukuran dan evaluasi parameter lingkungan kerja
1 form rencana pemantauan dan pengukuran lingkungan
2 form hasil inspeksi lingkungan

32. SoA
1 daftar dokumen
2 statement of applicability_integrasi_ISO 9001
3 statement of applicability_integrasi_ISO 45001
4 statement of applicability_integrasi_ISO 14001

33. peta proses bisnis
1 peta proses bisnis mutu
2 peta proses bisnis k3
3 peta proses bisnis lingkungan
---------------------------

pedoman dan kebijakan

1 pedoman mutu

2 kebijakan mutu

3 Pedoman K3

4 Kebijakan K3

5 Pedoman Lingkungan

6 Kebijakan Lingkungan

---

konteks organisasi

1 prosedur penetapan konteks

1 form isu eksternal dan internal

2 form kebutuhan dan harapan stakeholder

---

manajemen

1 prosedur pengendalian dokumen

2 prosedur pengendalian rekaman

3 prosedur audit internal

4 prosedur tinjauan manajemen

1 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal

2 form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal

3 form pengendalian rekaman

4 form pengendalian dokumen_daftar distribusi

5 form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan

6 form pengendalian dokumen_revisi dokumen

7 form audit internal_rencana audit internal

8 form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting

9 form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal

10 form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal

11 form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan

12 form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen

13 form notulen hasil rapat tinjauan manajemen mutu

14 form notulen hasil rapat tinjauan manajemen K3

15 form notulen hasil rapat tinjauan manajemen lingkungan

---

personalia

1 prosedur penerimaan karyawan baru

2 prosedur kehadiran karyawan

3 prosedur promosi, mutasi, rotasi

1 form permintaan karyawan baru

2 form aplikasi calon karyawan

3 form panggilan seleksi calon karyawan

4 form materi interview

5 form kontrak perjanjian kerja

6 form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas

7 form data karyawan baru

8 form data karyawan

9 form kontrak pengangkatan kerja tetap

10 form Matriks Kompetensi Personalia

11 form usulan promosi

12 form sk mutasi

---

general affair

1 prosedur manajemen aset

2 prosedur administrasi alat tulis kantor

3 prosedur keluar-masuk tamu dan produk

4 prosedur pemakaian gedung

5 prosedur surat masuk dan keluar

6 prosedur peminjaman kendaraan operasional

7 prosedur penyewaan kendaraan

8 prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu

1 form permohonan mutasi asset

2 form permohonan penghapusan asset

3 form berita acara penghapusan asset

4 form laporan mutasi asset

5 form laporan kebutuhan alat tulis kantor

6 form permohonan pemakaian gedung

7 form logbook incoming

8 form logbook outgoing

9 form peminjaman kendaraan

10 form permohonan sewa kendaraan bermotor

11 form mutasi barang servis

12 form mutasi kejadian

13 form mutasi logistik

14 form memasuki fasilitas produksi untuk tamu

15 form permintaan meninggalkan area produksi

---

produksi

1 prosedur penetapan persyaratan pelanggan

2 prosedur perencanaan dan realisasi produksi

3 prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi

4 prosedur pengendalian produk tidak sesuai

5 prosedur laporan produksi

6 prosedur desain dan pengembangan

7 prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru

8 prosedur identifikasi dan mampu telusur produk

1 form spesifikasi persyaratan pelanggan

2 form deskripsi produk

3 form rencana dan realisasi produksi

4 form realisasi produksi perunit perhari

5 form realisasi produksi perproses perbulan

6 form laporan produksi

7 form pengendalian kualitas produk

8 form tindaklanjut pengendalian kualitas produk

9 form pengendalian produk tidak sesuai

10 form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai

11 form batch sheet

12 form pengembangan produk

13 form perencanaan dan uji kualitas produk baru

---

purchasing

1 prosedur pembelian

2 prosedur impor dan bea cukai

3 prosedur kedatangan barang

4 prosedur pembayaran supplier dan forwarder

1 form material request to purchase

2 form asset request

3 form purchase request

4 form service request

5 form request for quotation

6 form purchase order

7 form packing list

8 form delivery order

9 form goods receipt

10 form invoice

11 form statement of accounts

12 form accepted quality level

---

maintenance

1 prosedur perawatan & perbaikan alat produksi

2 prosedur perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja

3 prosedur kalibrasi

1 form data peralatan produksi dan perangkat pendukung

2 form kartu perawatan

3 form jadwal perawatan seluruh mesin

4 form jadwal perawatan per mesin

5 form kerusakan mesin

6 form daftar mesin dan kalibrasi

7 form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja

8 form perawatan kebersihan area produksi

9 form perawatan kebersihan area gudang

10 form perawatan kebersihan halaman

11 form perawatan kebersihan kantor

12 form perawatan kebersihan toilet

13 form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

---

sales marketing

1 prosedur sales forecast

2 prosedur program pemasaran

3 prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis

4 prosedur sales administration dan sales report

5 prosedur penanganan order

6 prosedur penanganan keluhan pelanggan

7 prosedur penanganan produk retur

8 prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan

1 form business plan

2 form surat perintah kerja

3 form internal sales order

4 form daftar keluhan pelanggan

5 form tindaklanjut keluhan pelanggan

6 form survey kepuasan pelanggan

7 form survey kepuasan pelanggan_analisis

8 form time table program pemasaran

9 form sales forecast and target

10 form laporan bulanan penjualan

11 form produk retur

12 form quotation

----

ekspedisi

1 prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang

2 prosedur pengiriman produk jadi

3 prosedur pengiriman produk oleh delivery man

4 prosedur pengiriman dokumen

5 prosedur pengiriman barang promosi

6 prosedur evaluasi jasa ekspedisi

1 form delivery order ekspedisi

2 form monitoring delivery order ekspedisi

3 form evaluasi jasa ekspedisi

---

logistik

1 prosedur penanganan bahan baku

2 prosedur penyimpanan dan pengembalian bahan baku rusak ke supplier

3 prosedur penyimpanan dan pengiriman produk akhir

4 prosedur pemusnahan bahan baku dan produk

1 form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku

2 form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku

3 form permintaan bahan baku

4 form daftar persediaan bahan baku

5 form packing slip

6 form daftar pengeluaran bahan baku

7 form pengembalian produk ke supplierl

8 form permintaan disposal produk

9 form Berita Acara Pemusnahan disposal

---
quality control

1 prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk

2 prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru

3 prosedur pengendalian kualitas proses produksi

4 prosedur pengendalian kualitas produk akhir

5 prosedur pengendalian produk tidak sesuai

1 form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku

2 form accepted quality level

3 form bahan baku rusak

4 form produk jadi rusak

5 form pengendalian kualitas produk perjalur produksi

6 form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi

7 form pengendalian produk tidak sesuai

8 form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai

9 form perencanaan dan uji kualitas produk baru

10 form daftar alat uji kualitas produk

---

keuangan

1 prosedur pembayaran supplier

2 prosedur biaya perjalanan dinas

3 prosedur petty cash

4 prosedur penagihan pelanggan

5 prosedur penerimaan bank

6 prosedur administrasi keuangan

7 prosedur penempatan deposito

8 prosedur pencairan deposito

1 form purchase order

2 form delivery order

3 form invoice

4 form pengeluaran bank

5 form pengeluaran kas

6 form penerimaan bank

7 form permohonan Petty Cash

8 form cash advanced

9 form pembayaran petty cash

10 form laporan penggunaan petty cash

11 form expenses report

12 form faktur

---
pendukung

1 form surat keputusan pelaksanaan iso

2 form visi misi

---

manajemen risiko dan peluang bisnis

1 prosedur manajemen risiko

2 prosedur manajemen peluang bisnis

1 form manajemen resiko

2 form marketing opportunity monitoring sheet

3 form analisis swot

---

struktur organisasi dan tim

1 form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan

2 form struktur organisasi dan tim iso

3 form struktur komite K3

4 form struktur komite Lingkungan

5 form struktur tim tanggap darurat

6 form struktur tim pemadam kebakaran

7 form struktur p2k3

8 form Deskripsi-Spesifikasi Pekerjaan Staf K3

9 form Deskripsi pekerjaan tim tanggap darurat

10 form deskripsi pekerjaan p2k3

11 form Deskripsi-Spesifikasi Pekerjaan Staf Lingkungan

---

peraturan perundangan dan persyaratan

1 Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan

1 form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan K3

2 form rekapitulasi peraturan perundangan K3

3 form pemenuhan dan evaluasi peraturan perundangan lingkungan

---

tujuan, sasaran, dan program

1 Prosedur tujuan, sasaran, dan program

1 form sasaran mutu

2 form monitoring pencapaian sasaran

3 form rencana mutu

4 form Tujuan, Sasaran, dan Program K3

5 form Sasaran K3

6 form Rencana K3

7 form Tujuan, Sasaran, dan Program Lingkungan

8 form Sasaran Lingkungan

---

manajemen perubahan

1 prosedur manajemen perubahan

1 form manajemen perubahan

2 form proposal perubahan

---

pelatihan dan evaluasi

1 prosedur pelatihan dan evaluasi

1 form matriks kompetensi dan identifikasi kebutuhan pelatihan

2 form analisis kebutuhan pelatihan

3 form program pelatihan

4 form evaluasi efektivitas pelatihan

5 form daftar hadir pelatihan

6 form daftar riwayat peserta pelatihan

---

komunikasi

1 prosedur komunikasi

1 form komunikasi

2 form keluhan

---

penanganan insiden dan keadaan darurat

1 prosedur penanggulangan keadaan darurat K3

2 prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat K3

3 prosedur penanganan insiden K3

4 prosedur penanggulangan keadaan darurat lingkungan

5 prosedur pelatihan dan simulasi penanggulangan keadaan darurat lingkungan

6 prosedur penanganan insiden lingkungan

7 prosedur investigasi insiden lingkungan

1 form laporan accident incident

2 form checklist keadaan darurat

3 form berita acara kejadian keadaan darurat

4 form laporan Kejadian Keadaan Darurat

5 form rencana dan evaluasi pelaksanaan simulasi keadaan darurat

6 form skenario simulasi keadaan darurat

7 form investigasi insiden

---

pengendalian pemasok

1 prosedur pengendalian mutu pemasok

2 prosedur pengendalian K3 lingkungan pemasok

1 form pra-kualifikasi pemasok

2 form seleksi calon pemasok

3 form rekap penilaian pra kualifikasi

4 form daftar pemasok terpilih

5 form evaluasi kinerja pemasok

---

permintaan tindakan perbaikan pencegahan

1 prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan

2 prosedur pengendalian produk tidak sesuai

1 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp

2 form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook

3 form identifikasi bahaya potensial K3

4 form rangkuman rencana verifikasi perbaikan

5 form permintaan penggantian peralatan K3

---

HIRADC dan peluang

1 Prosedur identifikasi bahaya dan pengendalian resiko dan peluang

1 Form HIRADC dan peluang

2 Form Identifikasi Bahaya dan Risiko dan Peluang

3 Form Matriks Penilaian Bahaya dan Risiko

---

IADL

1 prosedur identifikasi aspek dampak lingkungan

1 form IADL

2 form IADL keterangan

---

Operasional K3

1 prosedur pengendalian operasional K3

2 prosedur pelaporan bahaya dan masalah K3

3 prosedur ijin kerja aman

1 form item inspeksi rutin operasional K3

2 form panduan safety briefing

3 form safety induction_form 1

4 form safety induction_form 2

5 form surat ijin kerja aman

6 form matriks apd dan penggunaannya

7 form jangka waktu dan jadwal penggantian apd

---

pengukuran dan inspeksi K3

1 prosedur Pengukuran dan Inspeksi

2 prosedur kalibrasi

1 form jadwal pemantauan dan pengukuran K3

2 form Daftar Inspeksi K3_umum

3 form Daftar Inspeksi K3_untuk office

4 form Daftar Inspeksi K3_untuk site

5 form Laporan Inspeksi K3

6 form daftar peralatan pemantauan dan pengukuran K3 dan kalibrasi

---

statistik K3

1 prosedur Statistik K3

1 form Statistik K3

---

operasional lingkungan

1 prosedur pengendalian Lingkungan

2 prosedur pelaporan bahaya dan masalah Lingkungan

3 prosedur ijin kerja aman

4 prosedur pengelolaan limbah

1 form item inspeksi rutin operasional Lingkungan

2 form surat ijin kerja aman

3 form pengendalian lingkungan

4 form jadwal pengambilan limbah

5 form pencatatan jumlah limbah

6 form surat jalan pengambilan limbah

---

pengukuran dan inspeksi lingkungan

1 prosedur pengukuran dan evaluasi parameter lingkungan kerja

1 form rencana pemantauan dan pengukuran lingkungan

2 form hasil inspeksi lingkungan

---
SoA

1 daftar dokumen

2 statement of applicability_integrasi_ISO 9001

3 statement of applicability_integrasi_ISO 45001

4 statement of applicability_integrasi_ISO 14001

---

peta proses bisnis

1 peta proses bisnis mutu

2 peta proses bisnis k3

3 peta proses bisnis lingkungan

---------------------------
www.sistemmanajemen.com