.

.
.

Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

Harga Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
(pengiriman file via email)

--------------------
Paket Lengkap Dokumen ISO 9001:2015 adalah sekumpulan dokumen siap pakai dalam format Microsoft Office Word, Excel, atau Power Point yang telah memenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. 
Anda dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Organisasi Anda.
--------------------

ISO 9001:2015 adalah Petunjuk atau Persyaratan untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu pada suatu Organisasi.

Tujuan penerapan ISO 9001:2015
- Meningkatkan Kepuasan Pelanggan.
- Meningkatkan efektivitas dengan mengurangi Proses Kerja yang tidak efisien
- Meningkatkan Kerjasama Tim dan Keterlibatan Karyawan.
- Membantu Perusahaan dalam mencapai Target dan Monitoring pencapaiannya.

Sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan bentuk pengakuan dari pihak ketiga akan penerapan Sistem Manajemen Mutu pada Organisasi.

Definisi  Mutu (Kualitas)  
Tingkat dimana karakteristik yang digambarkan memenuhi Persyaratan Pelanggan dan Pihak yang berkepentingan.
--------------------

Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ini adalah:
1. Statement of Applicability       
- statement of applicability  

2. Peta Proses Bisnis      
- Proses Bisnis Level 1 Organisasi        
- Proses Bisnis Level 2 Manajemen
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian dokumen    
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian rekaman     
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai     
-- Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan dan pencegahan  
-- Proses Bisnis Level 3 audit internal    
-- Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen 

- Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko    
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang  
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen perubahan  

- Proses Bisnis Level 2 Personalia
-- Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan baru
-- Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan
-- Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan
-- Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, rotasi

- Proses Bisnis Level 2 General Affair
-- Proses Bisnis Level 3 manajemen aset
-- Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis kantor
-- Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk
-- Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung
-- Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan keluar
-- Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional
-- Proses Bisnis Level 3 penyewaan kendaraan
-- Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas produksi untuk Tamu

- Proses Bisnis Level 2 Produksi
-- Proses Bisnis Level 3 penetapan persyaratan pelanggan
-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan realisasi produksi
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
-- Proses Bisnis Level 3 laporan produksi

- Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru
-- Proses Bisnis Level 3 desain dan pengembangan 
-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru 
-- Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan mampu telusur produk
- Proses Bisnis Level 2 Purchasing
-- Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi supplier
-- Proses Bisnis Level 3 pembelian
-- Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai
-- Proses Bisnis Level 3 kedatangan material
-- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier dan forwarder

- Proses Bisnis Level 2 Maintenance
-- Proses Bisnis Level 3 perawatan & perbaikan alat produksi
-- Proses Bisnis Level 3 perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
-- Proses Bisnis Level 3 kalibrasi
-- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
-- Proses Bisnis Level 3 sales forecast
-- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
-- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis
-- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report

- Proses Bisnis Level 2 Sales Forecast
-- Proses Bisnis Level 3 sales forecast
-- Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
-- Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis
-- Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report
- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing 
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan order 
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan pelanggan
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan produk retur
-- Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi
-- Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery order dan pengiriman barang
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk jadi
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk oleh delivery man
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen
-- Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang promosi
-- Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa ekspedisi

- Proses Bisnis Level 2 Logistik
-- Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan baku
-- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
-- Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengiriman produk akhir
-- Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan baku dan produk

- Proses Bisnis Level 2 Quality Control
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas proses produksi
-- Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk jadi
-- Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai

- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional
-- Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier
-- Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan dinas
-- Proses Bisnis Level 3 petty cash
-- Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan

- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi
-- Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank
-- Proses Bisnis Level 3 administrasi keuangan
-- Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito
-- Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito


3. Dokumen Pedoman Mutu
- Pedoman Mutu ISO 9001:2015

4. Dokumen Proses Management 
Dokumen terdiri atas: 9 prosedur dan 19 formulir
- prosedur audit internal
- prosedur pengendalian dokumen
- prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur tinjauan manajemen
- prosedur pengendalian rekaman
- prosedur manajemen risiko
- prosedur manajemen peluang
- prosedur manajemen perubahan

-- form audit internal_rencana audit internal
-- form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting
-- form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
-- form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
-- form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
-- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
-- form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
-- form pengendalian dokumen_daftar distribusi
-- form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
-- form pengendalian dokumen_revisi dokumen
-- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp
-- form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook
-- form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen
-- form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen
-- form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal
-- form manajemen risiko
-- form marketing opportunity monitoring sheet
-- form proposal perubahan
-- form analisis swot

5. Dokumen Proses Personalia
Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 15 formulir
- prosedur penerimaan karyawan baru
- prosedur kehadiran karyawan
- prosedur evaluasi dan pelatihan
- prosedur promosi, mutasi, rotasi
-- form permintaan karyawan baru
-- form aplikasi calon karyawan
-- form panggilan seleksi calon karyawan
-- form materi interview
-- form kontrak perjanjian kerja
-- form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas
-- form data karyawan baru
-- form data karyawan
-- form kontrak pengangkatan kerja tetap
-- form Matriks Kompetensi Personalia
-- form rencana pelatihan
-- form daftar hadir pelatihan
-- form evaluasi hasil pelatihan
-- form usulan promosi
-- form sk mutasi

6. Dokumen Proses General Affair
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 15 formulir
- prosedur manajemen aset
- prosedur administrasi alat tulis kantor
- prosedur pemakaian gedung
- prosedur surat masuk dan keluar
- prosedur peminjaman kendaraan operasional
- prosedur penyewaan kendaraan
- prosedur keluar-masuk tamu dan produk
- prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
-- form permohonan mutasi asset
-- form permohonan penghapusan asset
-- form berita acara penghapusan asset
-- form laporan mutasi asset
-- form laporan kebutuhan alat tulis kantor
-- form permohonan pemakaian gedung
-- form logbook incoming
-- form logbook outgoing
-- form peminjaman kendaraan
-- form permohonan sewa kendaraan bermotor
-- form mutasi barang servis
-- form mutasi kejadian
-- form mutasi logistik
-- form memasuki fasilitas produksi untuk tamu
-- form permintaan meninggalkan area produksi


7. Dokumen Proses Produksi
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 13 formulir
- prosedur penetapan persyaratan pelanggan
- prosedur desain dan pengembangan
- prosedur perencanaan dan realisasi produksi
- prosedur laporan produksi
- prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- form spesifikasi persyaratan pelanggan
-- form deskripsi produk
-- form pengembangan produk
-- form rencana dan realisasi produksi
-- form realisasi produksi perunit perhari
-- form realisasi produksi perproses perbulan
-- form laporan produksi
-- form pengendalian kualitas produk
-- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk
-- form pengendalian produk tidak sesuai
-- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
-- form batch sheet
-- form perencanaan dan uji kualitas produk baru

8. Dokumen Proses Purchasing
Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 15 formulir
- prosedur pembelian
- prosedur kedatangan material
- prosedur impor dan bea cukai
- prosedur pembayaran supplier dan forwarder
- prosedur seleksi dan evaluasi supplier
-- form material request to purchase
-- form asset request
-- form purchase request
-- form service request
-- form request for quotation
-- form purchase order
-- form packing list
-- form delivery order
-- form goods receipt
-- form invoice
-- form statement of accounts
-- form evaluasi kinerja pemasok
-- form accepted quality level
-- form daftar pemasok terpilih
-- form pra-kualifikasi pemasok

9. Dokumen Proses Maintenance
Dokumen terdiri atas: 3 prosedur dan 13 formulir
- prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
- prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
- prosedur kalibrasi
-- form data mesin
-- form kartu perawatan
-- form jadwal perawatan seluruh mesin
-- form jadwal perawatan per mesin
-- form kerusakan mesin
-- form daftar mesin dan kalibrasi
-- form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
-- form perawatan kebersihan area produksi
-- form perawatan kebersihan area gudang
-- form perawatan kebersihan halaman
-- form perawatan kebersihan kantor
-- form perawatan kebersihan toilet
-- form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

10. Dokumen Proses Sales Marketing
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir
- prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
- prosedur penanganan order
- prosedur penanganan keluhan pelanggan
- prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
- prosedur program pemasaran
- prosedur sales forecast
- prosedur sales administration dan sales report
- prosedur penanganan produk retur
-- form business plan
-- form surat perintah kerja
-- form internal sales order
-- form daftar keluhan pelanggan
-- form tindaklanjut keluhan pelanggan
-- form survey kepuasan pelanggan
-- form survey kepuasan pelanggan_analisis
-- form time table program pemasaran
-- form sales forecast and target
-- form laporan bulanan penjualan
-- form produk retur
-- form quotation

11. Dokumen Proses Ekspedisi
Dokumen terdiri atas: 6 prosedur dan 3 formulir
- prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
- prosedur pengiriman produk jadi
- prosedur pengiriman produk oleh delivery man
- prosedur pengiriman dokumen
- prosedur pengiriman barang promosi
- prosedur evaluasi jasa ekspedisi
-- form delivery order ekspedisi
-- form monitoring delivery order ekspedisi
-- form evaluasi jasa ekspedisi

12. Dokumen Proses Logistik
Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 9 formulir
- prosedur penanganan bahan baku
- prosedur penyimpanan produk jadi
- prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
- prosedur pemusnahan produk
-- form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku
-- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
-- form permintaan bahan baku
-- form daftar persediaan bahan baku
-- form packing slip
-- form daftar pengeluaran bahan baku
-- form pengembalian produk ke supplier
-- form permintaan disposal produk
-- form Berita Acara Pemusnahan disposal

13. Dokumen Proses Quality Control
Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 10 formulir
- prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
- prosedur pengendalian kualitas proses produksi
- prosedur pengendalian kualitas produk jadi
- prosedur pengendalian produk tidak sesuai
- prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
-- form accepted quality level
-- form bahan baku rusak
-- form produk jadi rusak
-- form pengendalian kualitas produk perjalur produksi
-- form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi
-- form pengendalian produk tidak sesuai
-- form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
-- form perencanaan dan uji kualitas produk baru
-- form daftar alat uji kualitas produk

14. Dokumen Proses Keuangan
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir
- prosedur pembayaran supplier
- prosedur penagihan pelanggan
- prosedur administrasi keuangan
- prosedur petty cash
- prosedur penerimaan bank
- prosedur biaya perjalanan dinas
- prosedur penempatan deposito
- prosedur pencairan deposito
-- form purchase order
-- form delivery order
-- form invoice
-- form pengeluaran bank
-- form pengeluaran kas
-- form penerimaan bank
-- form permohonan Petty Cash
-- form cash advanced
-- form pembayaran petty cash
-- form laporan penggunaan petty cash
-- form expenses report
-- form faktur

15. Dokumen Pendukung ISO 9001:2015
Dokumen terdiri atas: 8 formulir
-- form sasaran mutu
--
form monitoring pencapaian sasaran mutu
--
form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
--
form kebijakan mutu
--
form rencana mutu
--
form surat keputusan pelaksanaan ISO
--
form struktur organisasi dan tim ISO
--
form visi misi
--------------------------

Berikut ini adalah gambaran dari Dokumen tersebut di atas:
1. statement of applicability
statement of applicability
--
2. Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 1 Organisasi
Proses Bisnis Level 2 (contoh: Quality Control)
Proses Bisnis Level 3 (contoh: pengendalian kualitas bahan masuk)
--
3. Dokumen Pedoman Mutu
- Pedoman Mutu
- Proses Bisnis Level 1 Organisasi (microsoft excel)
Pedoman Mutu ISO9001:2015
Proses Bisnis Level 1 Organisasi
---------------------------------------------------
4. Dokumen Proses Management
- Proses Bisnis Level 2 Manajemen
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Management
Proses Bisnis Level 3 pengendalian dokumen    
prosedur pengendalian dokumen
Proses Bisnis Level 3 pengendalian rekaman
prosedur pengendalian rekaman
Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
prosedur pengendalian produk tidak sesuai
Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan dan pencegahan
prosedur ptpp
Proses Bisnis Level 3 audit internal
prosedur audit internal
Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen
prosedur tinjauan manajemen
-----------------
- Formulir Manajemen
form audit internal_rencana audit internal
form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting

form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
form pengendalian dokumen_daftar distribusi
form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
form pengendalian dokumen_revisi dokumen
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_ptpp
form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_logbook
form rencana tinjauan manajemen
form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen
form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal
-------------------
- Proses Bisnis Level 2 Manajemen Risiko, Peluang, dan Perubahan
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan

Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko
prosedur manajemen resiko
Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang
prosedur manajemen peluang
Proses Bisnis Level 3 manajemen perubahan 
prosedur manajemen perubahan

-----------------
- Formulir Manajemen Risiko, Peluang, dan Perubahan
form manajemen risiko
form marketing opportunity monitoring sheet
form proposal perubahan
form analisis swot
--------------------------------------------------------
5. Dokumen Proses Personalia
- Proses Bisnis Level 2 Personalia
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Personalia
Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan
prosedur evaluasi dan pelatihan
Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan
prosedur kehadiran karyawan
Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan baru
prosedur penerimaan karyawan baru
Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, rotasi
prosedur promosi, mutasi, rotasi
---------------
- Formulir Proses Personalia
form permintaan karyawan baru
form aplikasi calon karyawan
form panggilan seleksi calon karyawan
form materi interview
form kontrak perjanjian kerja
form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas
form data karyawan baru
form data karyawan
form kontrak pengangkatan kerja tetap
form Matriks Kompetensi Personalia
form rencana pelatihan
form daftar hadir pelatihan
form evaluasi hasil pelatihan
form usulan promosi
form sk mutasi
-----------------------------

6. Dokumen Fungsi General Affair
- Proses Bisnis Level 2 General Affair
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 General Affair


Proses Bisnis Level 3 manajemen aset
prosedur manajemen aset
Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis kantor
prosedur administrasi alat tulis kantor
Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung
prosedur pemakaian gedung
Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan keluar
prosedur surat masuk dan keluar
Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional
prosedur peminjaman kendaraan operasional
Proses Bisnis Level 3 penyewaan kendaraan
prosedur penyewaan kendaraan
Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk

prosedur keluar-masuk tamu dan produk
Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas produksi untuk Tamu

prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
-------------------
Formulir Proses General Affair
form permohonan mutasi asset
form permohonan penghapusan asset
form berita acara penghapusan asset
form laporan mutasi asset
form laporan kebutuhan alat tulis kantor
form permohonan pemakaian gedung
form logbook incoming
form logbook outgoing
form peminjaman kendaraan
form permohonan sewa kendaraan bermotor
form mutasi barang servis
form mutasi kejadian
form mutasi logistik
form memasuki fasprod tamu
form meninggalkan area produksi
--------------------------------
7. Dokumen Fungsi Produksi
- Proses Bisnis Level 2 Produksi
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Produksi
Proses Bisnis Level 3 penetapan persyaratan pelanggan
prosedur penetapan persyaratan pelanggan
Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan realisasi produksi
prosedur perencanaan dan realisasi produksi
Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
prosedur pengendalian produk tidak sesuai
Proses Bisnis Level 3 laporan produksi
prosedur laporan produksi
--------------------
- Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru
Proses Bisnis Level 3 desain dan pengembangan
prosedur desain dan pengembangan
Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan mampu telusur produk
prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru
prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
------------------
- Formulir Proses Produksi
form spesifikasi persyaratan pelanggan
form deskripsi produk
form pengembangan produk
form rencana dan realisasi produksi
form realisasi produksi perunit perhari
form realisasi produksi perproses perbulan
form laporan produksi
form pengendalian kualitas produk
form tindaklanjut pengendalian kualitas produk
form pengendalian produk tidak sesuai
form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
form batch sheet
form perencanaan dan uji kualitas produk baru
------------------------------------------------------
8. Dokumen Fungsi Purchasing
- Proses Bisnis Level 2 Purchasing
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Purchasing
Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi supplier
prosedur seleksi dan evaluasi supplier
Proses Bisnis Level 3 pembelian

prosedur pembelian
Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai
prosedur impor dan bea cukai
Proses Bisnis Level 3 kedatangan material
prosedur kedatangan material
Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier dan forwarder

prosedur pembayaran supplier dan forwarder
-------------------
- Formulir Proses Purchasing
form material request to purchase
form asset request
form purchase request
form service request
form request for quotation
form purchase order
form packing list
form delivery order
form goods receipt
form invoice
form statement of accounts
form accepted quality level
form evaluasi kinerja pemasok
form daftar pemasok terpilih
form pra-kualifikasi pemasok
----------------------------------
9. Dokumen Fungsi Maintenance
- Proses Bisnis Level 2 Maintenance
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Maintenance
Proses Bisnis Level 3 perawatan & perbaikan alat produksi
prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
Proses Bisnis Level 3 perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
Proses Bisnis Level 3 kalibrasi

prosedur kalibrasi
----------
- Formulir Proses Maintenance

form data mesin
form kartu perawatan
form jadwal perawatan seluruh mesin
form jadwal perawatan per mesin
form kerusakan mesin
form daftar mesin dan kalibrasi
form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
form perawatan kebersihan area produksi
form perawatan kebersihan area gudang
form perawatan kebersihan halaman
form perawatan kebersihan kantor
form perawatan kebersihan toilet
form evaluasi kinerja kontraktor maintenance
-----------------------------------------------------------
10. Dokumen Fungsi Sales Marketing
- Proses Bisnis Level 2 Sales Forecasting
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
Proses Bisnis Level 3 sales forecast
prosedur sales forecast
Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
prosedur program pemasaran
Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report
prosedur sales administration dan sales report
Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis
prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
------------------------
- Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing - Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
Proses Bisnis Level 3 penanganan order
prosedur penanganan order
Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan pelanggan
prosedur penanganan keluhan pelanggan
Proses Bisnis Level 3 penanganan produk retur
prosedur penanganan produk retur
Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
-------------
- Formulir Proses Sales Marketing
form business plan
form surat perintah kerja
form internal sales order
form daftar keluhan pelanggan
form tindaklanjut keluhan pelanggan
form survey kepuasan pelanggan
form survey kepuasan pelanggan_analisis
form time table program pemasaran
form sales forecast and target
form laporan bulanan penjualan
form produk retur
form quotation
------------------------------------------------------
11. Dokumen Fungsi Ekspedisi
- Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi
Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery order dan pengiriman barang
prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk jadi
prosedur pengiriman produk jadi
Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk oleh delivery man
prosedur pengiriman produk oleh delivery man
Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen
prosedur pengiriman dokumen
Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang promosi
prosedur pengiriman barang promosi
Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa ekspedisi
prosedur evaluasi jasa ekspedisi
----------------------------
- Formulir Proses Ekspedisi
form delivery order ekspedisi
form monitoring delivery order ekspedisi
form evaluasi jasa ekspedisi
--------------------------------------
12. Dokumen Fungsi Logistik
- Proses Bisnis Level 2 Logistik
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Logistik
Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan baku
prosedur penanganan bahan baku
Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengiriman produk akhir
prosedur penyimpanan produk akhir
Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan baku dan produk
prosedur pemusnahan produk
 -----------------------------
- Formulir Proses Logistik
form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku
form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
form permintaan bahan baku
form daftar persediaan bahan baku
form packing slip
form daftar pengeluaran bahan baku
form pengembalian produk ke supplier
form permintaan disposal produk
form Berita Acara Pemusnahan disposal
-----------------------------------------
13. Dokumen Fungsi Quality Control
- Proses Bisnis Level 2 Quality Control
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Quality Control
Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas proses produksi
prosedur pengendalian kualitas proses produksi
Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru
prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk akhir
prosedur pengendalian kualitas produk akhir
Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
prosedur pengendalian produk tidak sesuai
----------------------------
- Formulir Proses Quality Control
form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
form accepted quality level
form bahan baku rusak
form produk jadi rusak
form pengendalian kualitas produk perjalur produksi
form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi
form pengendalian produk tidak sesuai
form tindaklanjut pengendalian produk tidak sesuai
form perencanaan dan uji kualitas produk baru
form daftar alat uji kualitas produk
--------------------------------------
14. Dokumen Fungsi Keuangan
- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional
Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier
prosedur pembayaran supplier
Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan dinas
prosedur biaya perjalanan dinas
Proses Bisnis Level 3 petty cash
prosedur petty cash
Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan
prosedur penagihan pelanggan

---------------
- Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi
- Prosedur dan Peta Proses Bisnis
Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi
Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank
prosedur penerimaan bank
Proses Bisnis Level 3 administrasi keuangan
prosedur administrasi keuangan
Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito
prosedur penempatan deposito
Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito
prosedur pencairan deposito
----------
- Formulir Proses Keuangan
form purchase order
form delivery order
form invoice
form pengeluaran bank
form pengeluaran kas
form penerimaan bank
form permohonan Petty Cash
form cash advanced
form pembayaran petty cash
form laporan penggunaan petty cash
form expenses report
form faktur
-------------------------------
15. Dokumen Pendukung ISO 9001:2015
form sasaran mutu
form monitoring pencapaian sasaran mutu
form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
form kebijakan mutu
form rencana mutu
form SK pelaksanaan ISO
form struktur organisasi dan tim ISO
form visi misi
------------------------------------
www.sistemmanajemen.com